Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14320 14321 14322 14323 14324 14325 14326 14327 14328 … 17368 17369 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2014 | Faktúra za nákup stravných lístkov ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD. 0114039251 |
495.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 02.04.2014 | 03.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40501 |
87.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 03.04.2014 | 03.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8014040495 |
87.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 04.04.2014 | 04.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za plyn 4/2014 ZŠ, MŠ, ŠJ 7124810227 |
1512.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.04.2014 | 07.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40515 |
135.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530408676 |
137.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530408629 |
163.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 141286 |
105.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOP Catering s. r. o. | 08.04.2014 | 08.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja a náklady na prevádzku 9171400210 |
44.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 04.04.2014 | 08.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40536 |
149.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.04.2014 | 09.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za posedenie s občerstvením pri príležitosti "Dňa učiteľov" zo SF. 72014 |
527.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Jankura Obecný klub | 08.04.2014 | 09.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za telefóny 3/2014 ZŠ, MŠ 4760605071 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.04.2014 | 09.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za telefóny 3/2014 ZŠ, MŠ 4760605071 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.04.2014 | 09.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 14504112 |
15.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.04.2014 | 10.04.2014 |
| 23.04.2014 | Faktúra za mobilný internet 3-4/2014 ZŠ 7403406720 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.04.2014 | 11.04.2014 |
Zobrazených 214846 - 214860 z celkových 260534.
« Predchádzajúca 1 2 … 14320 14321 14322 14323 14324 14325 14326 14327 14328 … 17368 17369 Nasledujúca »
