Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14315 14316 14317 14318 14319 14320 14321 14322 14323 … 17942 17943 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2014 | Telekomunikačné služby 3766690809 |
13.14 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a. s. | 03.10.2014 | 08.10.2014 |
| 17.10.2014 | Telekomunikačné služby 9766690841 |
46.00 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a. s. | 03.10.2014 | 08.10.2014 |
| 17.10.2014 | Poskytovanie právnej pomoci 25/2014 |
100.00 € s DPH | Obec Výborná | JUDr. Sylvia Leščáková | 06.10.2014 | 08.10.2014 |
| 17.10.2014 | Internetové pripojenie 2014091085 |
30.00 € s DPH | Obec Výborná | Neton It, s. r. o. | 30.09.2014 | 08.10.2014 |
| 17.10.2014 | Vývoz odpadu 20140714 |
775.15 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s. r. o. | 03.10.2014 | 15.10.2014 |
| 17.10.2014 | Pripojovací poplatok 1600045780 |
121.00 € s DPH | Obec Výborná | Východoslovenská distribučná, a. s. | 08.10.2014 | 08.10.2014 |
| 17.10.2014 | za opravu miestných komunikácií 20140904 |
540.00 € s DPH | Obec Betlanovce | LM No Limit s.r.o. | 27.09.2014 | 17.10.2014 |
| 17.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 143525 |
495.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOP CATERING s. r. o. | 01.10.2014 | 01.10.2014 |
| 17.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 41459 |
205.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 01.10.2014 | 01.10.2014 |
| 17.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 140106811 |
32.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 01.10.2014 | 01.10.2014 |
| 17.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 140106812 |
5.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 01.10.2014 | 01.10.2014 |
| 17.10.2014 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja a náklady na kopírovanie ZŠ 7-9/14 917-14-00581 |
123.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 26.09.2014 | 01.10.2014 |
| 17.10.2014 | Faktúra za systémovú podporu programu URBIS IV. štvrťrok 2014 20142239 |
41.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 01.10.2014 | 02.10.2014 |
| 17.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8014100474 |
126.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 06.10.2014 | 06.10.2014 |
| 17.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 140101341 |
95.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 06.10.2014 | 06.10.2014 |
Zobrazených 214771 - 214785 z celkových 269133.
« Predchádzajúca 1 2 … 14315 14316 14317 14318 14319 14320 14321 14322 14323 … 17942 17943 Nasledujúca »
