Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14220 14221 14222 14223 14224 14225 14226 14227 14228 … 14799 14800 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2012 | potraviny pre ŠJ za mesiac 01/12 120216 |
609.49 € s DPH | Materská škola Huncovce | COOP Jednota | 02.02.2012 | 08.02.2012 |
| 09.02.2012 | Potraviny-pekárenské výrobky 462012 D9MŠ12 |
54.46 € s DPH | Obec Hôrka | Pekáreň Hôrka s.r.o. | 24.01.2012 | 25.01.2012 |
| 09.02.2012 | Potraviny - školské mlieko 71201779 DF10MŠ12 |
7.99 € s DPH | Obec Hôrka | Tatranská mliekáreň a.s. | 23.01.2012 | 27.01.2012 |
| 09.02.2012 | Potraviny - pekárenské výrobky 472012 D8ZŠ12 |
43.21 € s DPH | Obec Hôrka | Pekáreň Hôrka s.r.o. | 24.01.2012 | 25.01.2012 |
| 09.02.2012 | Potraviny - mäso 2012181 D9ZŠ12 |
54.43 € s DPH | Obec Hôrka | Mäso Tatry, s.r.o. | 24.01.2012 | 25.01.2012 |
| 09.02.2012 | hlasové služby, internet, magio za mesiac 01/12 20120213 |
54.59 € s DPH | Materská škola Huncovce | Slovak telecom a.s. | 03.02.2012 | 08.02.2012 |
| 09.02.2012 | Potraviny- hydina, ryby 21820210 D10ZŠ12 |
61.44 € s DPH | Obec Hôrka | DC NORDIA s.r.o. | 19.01.2012 | 25.01.2012 |
| 09.02.2012 | Potraviny-školské mlieko 71201763 D11ZŠ12 |
8.40 € s DPH | Obec Hôrka | Tatranská mliekáreň a.s. | 23.01.2012 | 27.01.2012 |
| 09.02.2012 | Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania -MŠ 20120214 |
9.90 € s DPH | Materská škola Huncovce | ŠEVT a.s. | 01.02.2012 | 08.02.2012 |
| 09.02.2012 | Faktúra za elektrinu FD30/2012 |
4596.00 € s DPH | Obec Huncovce | Východoslovenská energetika, Košice | 24.01.2012 | 01.02.2012 |
| 09.02.2012 | Hodnota jedálnych kupónov FD31/2012 |
534.75 € s DPH | Obec Huncovce | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
| 09.02.2012 | Hodnota jedálnych kupónov FD32/2012 |
211.80 € s DPH | Obec Huncovce | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
| 09.02.2012 | Fakturácia za činnosti s plnením úloh BS, TPO, CO a krízového riadenia FD33/2012 |
133.00 € s DPH | Obec Huncovce | Mgr. Vlasta Korpová, BTSPO Poprad | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
| 09.02.2012 | Fakturácia za vypracovanie projektovej žiadosti pre stavbu FD34/2012 |
3960.00 € s DPH | Obec Huncovce | OK management group,s.r.o., Sp. Nová Ves | 30.01.2012 | 02.02.2012 |
| 09.02.2012 | Fakturácia za čistenie a prenájom rohože FD35/2012 |
15.50 € s DPH | Obec Huncovce | Lindstrom, s.r.o., Trnava | 31.01.2012 | 03.02.2012 |
Zobrazených 213346 - 213360 z celkových 221999.
« Predchádzajúca 1 2 … 14220 14221 14222 14223 14224 14225 14226 14227 14228 … 14799 14800 Nasledujúca »
