Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14216 14217 14218 14219 14220 14221 14222 14223 14224 … 17619 17620 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 10140306 |
50.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 22.07.2017 | 31.07.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 3/2014 ZŠ. FV1400023 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 4/2014 ZŠ. FV1400025 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 5/2014 ZŠ. FV1400027 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 6/2014 ZŠ. FV1400029 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 7/2014 ZŠ. FV1400031 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za toaletný a kancelársky papier ZŠ 141241 |
220.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market spol. s r. o. | 05.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za telefón 7/14 ZŠ, MŠ, ŠJ 3764768111 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Vypracovanie žiadosti na získanie dotácie z Environmentálneho fondu 2014069 |
150.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Grantprojekt s. r. o. | 01.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Telefón byt 6/2014 3763641514 |
18.18 € s DPH | Obec Olšavica | T-COM | 03.07.2014 | 09.07.2014 |
| 07.08.2014 | Telefón pracovňa 6/2014 5763641536 |
24.47 € s DPH | Obec Olšavica | T-COM | 03.07.2014 | 09.07.2014 |
| 07.08.2014 | Odvoz TDO 6/2014 1114400265 |
255.57 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča | 10.07.2014 | 14.07.2014 |
| 07.08.2014 | Pracovné náradie 14200107 |
125.90 € s DPH | Obec Olšavica | Sakmary Ladislav SNV | 17.07.2014 | 21.07.2014 |
| 07.08.2014 | Pracovné náradie 200140722 |
54.20 € s DPH | Obec Olšavica | MAJSTER CENTRUM SNV | 31.07.2014 | 31.07.2014 |
| 07.08.2014 | Doprava kameniny 201409 |
48.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Petreková Marcela Levoča | 30.07.2014 | 31.07.2014 |
Zobrazených 213286 - 213300 z celkových 264287.
« Predchádzajúca 1 2 … 14216 14217 14218 14219 14220 14221 14222 14223 14224 … 17619 17620 Nasledujúca »
