Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14216 14217 14218 14219 14220 14221 14222 14223 14224 … 18206 18207 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2015 | Revízia výťahu v ŠJ DF 2014/223 |
50.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Ing. Milan Leško - ELVYT | 16.12.2014 | 17.12.2014 |
| 16.01.2015 | Elektrická energia DF 2014/224 |
4862.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.12.2014 | 17.12.2014 |
| 16.01.2015 | tovar do ŠJ 10140512 |
17.99 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | COOP JEDNOTA POPRAD, s.d. | 09.01.2015 | 16.01.2015 |
| 16.01.2015 | tovar do ŠJ 10140513 |
15.25 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | COOP JEDNOTA POPRAD, s.d. | 09.01.2015 | 16.01.2015 |
| 16.01.2015 | školské mlieko 71500386 |
7.20 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 12.01.2015 | 16.01.2015 |
| 16.01.2015 | mesačné poplatky 7412104220 |
66.43 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2015 | 09.01.2015 |
| 16.01.2015 | materiál - údržba OcÚ 4001500247 |
7.90 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | 14.01.2015 | 14.01.2015 |
| 16.01.2015 | deratizácia 2012015 |
225.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Speksner V.B. - Vasil Brejka | 15.01.2015 | 16.01.2015 |
| 16.01.2015 | Vodné + stočné 12/2014
443-MŠ Komenského 2140082171 |
76.04 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.12.2014 | 15.01.2015 |
| 16.01.2015 | Vodné + stočné 12/2014
445-MŠ Jilemnického 2140082173 |
93.22 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.12.2014 | 15.01.2015 |
| 16.01.2015 | Vodné + stočné 12/2014
447-MŠ Kukučínova 2140082174 |
56.41 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.12.2014 | 15.01.2015 |
| 16.01.2015 | Zrážková voda 10-12/2014
443 - MŠ Komenského 2140082172 |
156.96 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.12.2014 | 15.01.2015 |
| 16.01.2015 | Zrážková voda 10-12/2014
447 - MŠ Kukučínova 2140082191 |
281.24 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.12.2014 | 15.01.2015 |
| 16.01.2015 | Telefń + internet 12/2014 6769579807 |
121.28 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom a.s. | 03.01.2015 | 15.01.2015 |
| 16.01.2015 | Vyúčtovanie elektriny za rok 2014
445 -MŠ Jilemnického
nedoplatok 7305019045 |
110.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Stredoslovenská energetika a.s. | 11.01.2015 | 15.01.2015 |
Zobrazených 213286 - 213300 z celkových 273097.
« Predchádzajúca 1 2 … 14216 14217 14218 14219 14220 14221 14222 14223 14224 … 18206 18207 Nasledujúca »
