Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.12.2014 Plyn
7134941861		 85.00 € s DPH Obec Korytné SPP 01.11.2014 06.11.2014
18.12.2014 Telefón
8767655422		 20.64 € s DPH Obec Korytné Slovak Telekom, a.s. 03.11.2014 06.11.2014
18.12.2014 Knihy do žiackej knižnice
206542014		 1689.75 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 17.12.2014 18.12.2014
18.12.2014 Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
140076		 499.20 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala ANPLAST 17.12.2014 18.12.2014
18.12.2014 Dodávka a montáž kamerového systému
214407		 4670.80 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala OPTIMAN, s.r.o. 18.12.2014 18.12.2014
18.12.2014 Učebná pomôcka pre NJ
151311389		 84.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Stiefel Eurocart s.r.o. 10.12.2014 18.12.2014
18.12.2014 Čistiaca zóna
2014061		 219.20 € s DPH Materská škola Jaroslav Hozza BRATEX 17.12.2014 17.12.2014
18.12.2014 Stravné lístky
3249009846		 817.33 € s DPH Materská škola DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 16.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 Predĺženie domény
614083395		 17.99 € s DPH Materská škola WebHouse, s.r.o. 16.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 Koberec
442014		 171.14 € s DPH Materská škola DS BYT Centrum s.r.o. 11.12.2014 11.12.2014
18.12.2014 Predplatné
401263896		 14.40 € s DPH Materská škola Slovenská pošta, a.s. 03.12.2014 03.12.2014
18.12.2014 Kalibrácia teplomerov
20140158		 70.00 € s DPH Materská škola Ing. Ivan Leško - GAROMA 08.12.2014 08.12.2014
18.12.2014 Predplatné
400280490		 10.00 € s DPH Materská škola Slovenská pošta, a.s. 03.12.2014 03.12.2014
18.12.2014 Telefón
1087497197		 37.27 € s DPH Materská škola O2 Slovakia, s.r.o. 09.12.2014 09.12.2014
18.12.2014 Uteráky
2014059		 1050.05 € s DPH Materská škola Play&Funny s.r.o. 03.12.2014 03.12.2014
Zobrazených 213286 - 213300 z celkových 271514.
1 2 … 14216 14217 14218 14220 14222 14223 14224 … 18100 18101