Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14216 14217 14218 14219 14220 14221 14222 14223 14224 … 18023 18024 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2014 | za potraviny - školská jedáleň 1404876 |
47.17 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 30.11.2014 | 03.12.2014 |
| 08.12.2014 | za potraviny - školská jedáleň 530428339 |
78.49 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA , spol. s.r.o. | 04.12.2014 | 04.12.2014 |
| 08.12.2014 | za potraviny - školská jedáleň 71443983 |
13.54 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 01.12.2014 | 05.12.2014 |
| 08.12.2014 | za vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac 11/2014 1031402988 |
337.03 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 02.12.2014 | 05.12.2014 |
| 08.12.2014 | za dodávku a distribúciu elektriny 2270031753 |
132.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.12.2014 | 05.12.2014 |
| 08.12.2014 | za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za obdobie 11/2014 1031403048 |
83.78 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 03.12.2014 | 08.12.2014 |
| 08.12.2014 | za dodávku a distribúciu elektriny 2270001629 |
2043.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.12.2014 | 08.12.2014 |
| 08.12.2014 | za zabezpečovanie verej. obstarávania 140800001 |
850.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Mária Pokryvková | 05.12.2014 | 08.12.2014 |
| 08.12.2014 | za telef. služby - ocú 0768594229 |
162.49 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telekom, a. s. | 30.11.2014 | 08.12.2014 |
| 08.12.2014 | na základe zmluvy o dielo za mesiac 11/2014 55/2014 |
66.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 02.12.2014 | 08.12.2014 |
| 08.12.2014 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č.200301 za mesiac november 2014 20144793 |
275.81 € s DPH | Obec Sulín | EKOS, s.r.o. | 02.12.2014 | 04.12.2014 |
| 08.12.2014 | Verejné obstarávanie - predmet zákazky:
"Sulín-Muszyna-Zegiestów - lávka spolupráce a rozvoja pohraničia" 14100164 |
980.00 € s DPH | Obec Sulín | TENDERTEAM, s.r.o. | 02.12.2014 | 03.12.2014 |
| 08.12.2014 | Dobropis- zľava za odber PHM 147706 |
0.13 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 05.12.2014 | 08.12.2014 |
| 07.12.2014 | Doplatok za výkon autobusových spojov v mesiaci 11/2014 154_2014 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | SAD LIORBUS, a.s. | 27.11.2014 | 04.12.2014 |
| 07.12.2014 | Osvetlenie reťazec studená biela 80 bm+spojka 153_2014 |
243.60 € s DPH | Obec Beňadiková | TIPLUX s.r.o. | 03.12.2014 | 04.12.2014 |
Zobrazených 213286 - 213300 z celkových 270346.
« Predchádzajúca 1 2 … 14216 14217 14218 14219 14220 14221 14222 14223 14224 … 18023 18024 Nasledujúca »
