Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.03.2015 Služby bezpečnostného technika
15022015		 100.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 28.02.2015 28.02.2015
11.03.2015 Revízia
1500016		 398.30 € s DPH Materská škola Malatín Marián 26.02.2015 26.02.2015
11.03.2015 Predplatné Dieťa a jeho svet
21503718		 39.06 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 23.02.2015 23.02.2015
11.03.2015 Čistiace prostriedky
150081		 123.88 € s DPH Materská škola GASTROCHEM, s.r.o. 13.02.2015 23.02.2015
11.03.2015 Vykonané práce
2015/001		 1179.49 € s DPH Materská škola Michal Gally 23.02.2015 23.02.2015
11.03.2015 Výpočet podkladov emisií
27062015		 70.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 10.02.2015 15.02.2015
11.03.2015 Servis výťahov
8/15		 40.00 € s DPH Materská škola Štefan Pisarčík TATRALIFT 05.03.2015 05.03.2015
11.03.2015 Multihostingový balíček
3330063678		 71.28 € s DPH Materská škola ACTIVE 24 s.r.o. 08.03.2015 08.03.2015
11.03.2015 Plyn
3010043655		 1655.00 € s DPH Materská škola RWE Gas Slovensko, s.r.o. 01.03.2015 01.03.2015
11.03.2015 Plyn
7184999706		 405.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.03.2015 01.03.2015
11.03.2015 Likvidácia snehu
15220062		 24.34 € s DPH Materská škola Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 09.03.2015 09.03.2015
11.03.2015 telefon
6771585803		 30.42 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 03.03.2015 10.03.2015
11.03.2015 lektorské služby
2015009		 170.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Agata Ali 04.03.2015 10.03.2015
11.03.2015 knihy
762015		 125.30 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vítezslav Fischer 10.03.2015 11.03.2015
11.03.2015 zlaté stránky
001238918		 60.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Mediatel spol s r.o. 10.03.2015 11.03.2015
Zobrazených 213301 - 213315 z celkových 276035.
1 2 … 14217 14218 14219 14221 14223 14224 14225 … 18402 18403