Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14172 14173 14174 14175 14176 14177 14178 14179 14180 … 17137 17138 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2014 | Zber,odvoz a zneškodnenie odpadu za mesiac Február 2014 1031400342 |
434.94 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova s.r.o. | 03.03.2014 | 07.03.2014 |
| 10.03.2014 | oprava plynového kotla VIESSMANN v nájomnom byte 1032/4P 46/2014 |
30.17 € s DPH | Obec Važec | Ondrej Cvaniga, s.r.o., | 08.02.2014 | 25.02.2014 |
| 10.03.2014 | oprava plynového kotla IMMERGAS v nájomnom byte 1042/5 47/2014 |
20.53 € s DPH | Obec Važec | Ondrej Cvaniga, s.r.o., | 13.02.2014 | 25.02.2014 |
| 10.03.2014 | oprava plynového kotla IMMERGAS v nájomnom byte 1041/1 48/2014 |
20.53 € s DPH | Obec Važec | Ondrej Cvaniga, s.r.o., | 13.02.2014 | 25.02.2014 |
| 10.03.2014 | oprava tlačiarne SAMSUNG CLX-3305, toner Samsung CLT-P406C - sada, Kontajner odpadný Samsung, fotoválec, doprava, toner HP CE278A 49/2014 |
448.20 € s DPH | Obec Važec | DeMoTech, s.r.o., | 27.02.2014 | 27.02.2014 |
| 10.03.2014 | Xerox A4 80gr, príjmové pokl. doklady, toner HP LJ CE278A, toner Canon EP27 50/2014 |
138.24 € s DPH | Obec Važec | VOVA, Ing. Eva Bordigová | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
| 10.03.2014 | vyúčtovanie spotreby plynu na odbernom mieste K Jaskyni 1042 51/2014 |
14.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.03.2014 | 06.03.2014 |
| 10.03.2014 | dobropis k fa 21/2014 52/2014 |
0.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.03.2014 | 06.03.2014 |
| 10.03.2014 | odber zemného plynu K Jaskyni 1041 53/2014 |
19.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.03.2014 | 06.03.2014 |
| 10.03.2014 | preplatok k spotrebe plynu K jaskyni 1042 54/2014 |
0.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.03.2014 | 06.03.2014 |
| 10.03.2014 | oprava plynového kotla v nájomnom byte K Jaskyni 1042/2 55/2014 |
15.43 € s DPH | Obec Važec | Ondrej Cvaniga, s.r.o., | 22.02.2014 | 07.03.2014 |
| 10.03.2014 | pravidelné poplatky, poplatky za volania, jednorázové poplatky pevnej linky 56/2014 |
52.39 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 03.03.2014 | 07.03.2014 |
| 10.03.2014 | pravidelný poplatok pevnej linky MKS 57/2014 |
2.59 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 03.03.2014 | 10.03.2014 |
| 10.03.2014 | pravidelné poplatky, poplatky za volania - faxové číslo, internetové pripojenie 58/2014 |
41.66 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 03.03.2014 | 10.03.2014 |
| 10.03.2014 | oprava trasy HS TKR + rozbočovač, konektory, šnúra, TKR meranie, nastavenie, montáž, oprava 59/2014 |
210.45 € s DPH | Obec Važec | HESPO, s.r.o., | 27.02.2014 | 10.03.2014 |
Zobrazených 212626 - 212640 z celkových 257061.
« Predchádzajúca 1 2 … 14172 14173 14174 14175 14176 14177 14178 14179 14180 … 17137 17138 Nasledujúca »
