Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14169 14170 14171 14172 14173 14174 14175 14176 14177 … 17137 17138 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2014 | nákup pracovného náradia 414011 |
426.50 € s DPH | Obec Vernár | Kovospol KK, s.r.o. | 12.02.2014 | 13.02.2014 |
| 11.03.2014 | rekonštrukcia vykurovania obecného úradu vo Vernári podľa zmluvy o dielo 214009 |
12993.87 € s DPH | Obec Vernár | Milan Gajan, TATRAplyn | 27.02.2014 | 27.02.2014 |
| 11.03.2014 | mesačný poplatok za internet na mesiac marec 2014 697032014 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 11.03.2014 | drevené pelety, 3,51 t 0212014 |
737.10 € s DPH | Obec Vernár | Igor Dibiak - Drevovýroba | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 11.03.2014 | jedálne kupóny 8401018957 |
937.38 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 11.03.2014 | za dopravu šachistov dňa 2.2.2014, na trase Svit - Vernár _ Slovinky a späť 140002 |
100.78 € s DPH | Obec Vernár | RNDr. Adrián Harničár, GEOLIN | 03.02.2014 | 03.03.2014 |
| 11.03.2014 | dodávka elektriny na mesiac marec 2014 20140505 |
194.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.03.2014 | 04.03.2014 |
| 11.03.2014 | telefónne poplatky za mesiac február 2014, pevná linka 1010652201 |
28.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom,a.s. | 03.03.2014 | 07.03.2014 |
| 11.03.2014 | publikácia 1072014 |
23.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC so sídlom v Štrbe | 28.02.2014 | 07.03.2014 |
| 11.03.2014 | stravné lístky 1401009 |
368.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, reštaurácia DELTA | 28.02.2014 | 07.03.2014 |
| 11.03.2014 | členský príspevok na kalendárny rok 2014 212014 |
294.00 € s DPH | Obec Vernár | OZ MAS PRAMENE | 07.03.2014 | 07.03.2014 |
| 11.03.2014 | Dosky omietnuté- oplotenie kúpaliska. 16/14 |
886.91 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Lemes s. r. o. | 06.03.2014 | |
| 11.03.2014 | poskytovanie účtovných služieb 10-12/2013 20140029 |
1350.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Razmes s.r.o. | 19.02.2014 | 19.02.2014 |
| 11.03.2014 | poskytovanie účt. služieb 7-9/2013 20140028 |
1350.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Ramzes s.r.o. | 19.02.2014 | 19.02.2014 |
| 11.03.2014 | ovocie, zelenina MŠ 20140978 |
21.92 € s DPH | Liptovská Porúbka | Fruktal s.r.o. | 24.02.2014 | 27.02.2014 |
Zobrazených 212581 - 212595 z celkových 257061.
« Predchádzajúca 1 2 … 14169 14170 14171 14172 14173 14174 14175 14176 14177 … 17137 17138 Nasledujúca »
