Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14174 14175 14176 14177 14178 14179 14180 14181 14182 … 17366 17367 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2014 | virtual voice Net 2762754128 |
54.53 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 03.06.2014 | 09.06.2014 |
| 09.06.2014 | zemný plyn 7308005415 |
57.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.06.2014 | 05.06.2014 |
| 09.06.2014 | zemný plyn 7308005662 |
254.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.06.2014 | 05.06.2014 |
| 09.06.2014 | zemný plyn 7308005669 |
116.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.06.2014 | 05.06.2014 |
| 09.06.2014 | zemný plyn 7308005506 |
600.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.06.2014 | 05.06.2014 |
| 09.06.2014 | tovar do ŠJ 71421389 |
67.49 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 02.06.2014 | 05.06.2014 |
| 09.06.2014 | školské mlieko 71421336 |
11.52 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 02.06.2014 | 05.06.2014 |
| 09.06.2014 | vstupenky, plagáty 2014063 |
122.40 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | MANIRA, s.r.o. | 03.06.2014 | 09.06.2014 |
| 09.06.2014 | Za obrusy 132014 |
164.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Tibor Farkaš | 09.06.2014 | 09.06.2014 |
| 09.06.2014 | Za telefón a internet 7762615602 |
29.71 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.06.2014 | 09.06.2014 |
| 09.06.2014 | Za internet - OcÚ 7762631899 |
22.99 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.06.2014 | 09.06.2014 |
| 09.06.2014 | Za telefón - OcÚ 0762631872 |
22.69 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.06.2014 | 09.06.2014 |
| 09.06.2014 | Dodávka teplej úžitkovej vody 5/2014 20140421 |
1304.58 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova a.s. | 04.06.2014 | 09.06.2014 |
| 09.06.2014 | Telefón + internet 5/2014 8762676963 |
140.16 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom a.s. | 03.06.2014 | 09.06.2014 |
| 09.06.2014 | Stravné lístky. 3243570948 |
974.40 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | DOXX - Stravné lístky , s.r.o. | 09.06.2014 | 09.06.2014 |
Zobrazených 212656 - 212670 z celkových 260495.
« Predchádzajúca 1 2 … 14174 14175 14176 14177 14178 14179 14180 14181 14182 … 17366 17367 Nasledujúca »
