Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14083 14084 14085 14086 14087 14088 14089 14090 14091 … 17374 17375 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2014 | kopírovanie 2142408167 |
26.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Konica minolta s r.o. | 20.06.2014 | 24.06.2014 |
| 26.06.2014 | rekonštrukcia povrchu na škol. ihrisku 14056 |
14500.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Maro, s r.o. | 25.06.2014 | 26.06.2014 |
| 26.06.2014 | Pripojovací poplatok - ČOV 1600043606 |
489.00 € s DPH | Obec Výborná | Východoslovenská distribučná, a. s. | 25.06.2014 | 25.06.2014 |
| 26.06.2014 | Dezinsekcia obecnej bytovky 42.06.2014 |
324.00 € s DPH | Obec Výborná | Nagy Marián - Nova | 20.06.2014 | 26.06.2014 |
| 26.06.2014 | tovar do ŠJ 71424292 |
36.02 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 23.06.2014 | 26.06.2014 |
| 26.06.2014 | školské mlieko 71424230 |
7.68 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 23.06.2014 | 26.06.2014 |
| 26.06.2014 | vodné 514136370 |
30.04 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 24.06.2014 | 26.06.2014 |
| 26.06.2014 | vodné 514136374 |
0.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 24.06.2014 | 26.06.2014 |
| 26.06.2014 | vodné 514136373 |
0.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 24.06.2014 | 26.06.2014 |
| 26.06.2014 | vodné 514136372 |
67.92 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 24.06.2014 | 26.06.2014 |
| 26.06.2014 | vodné 514136371 |
32.65 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 24.06.2014 | 26.06.2014 |
| 26.06.2014 | vodné 514136795 |
54.85 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 23.06.2014 | 26.06.2014 |
| 26.06.2014 | Za overenie ročnej účtovnej závierky podľa Zmluvy o poskytnutí služieb 502014 |
540.00 € s DPH | Obec Betlanovce | HURINES, s.r.o. | 25.06.2014 | 26.06.2014 |
| 26.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40857 |
115.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.06.2014 | 11.06.2014 |
| 26.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 14506748 |
36.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 06.06.2014 | 11.06.2014 |
Zobrazených 211291 - 211305 z celkových 260618.
« Predchádzajúca 1 2 … 14083 14084 14085 14086 14087 14088 14089 14090 14091 … 17374 17375 Nasledujúca »
