Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14083 14084 14085 14086 14087 14088 14089 14090 14091 … 17679 17680 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2014 | Stravovanie žiakov v MŠ 212014 |
176.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ Hrabušice | 02.10.2014 | 02.10.2014 |
| 13.10.2014 | Stavovanie zamestnancov 202014 |
300.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ Hrabušice | 02.10.2014 | 02.10.2014 |
| 13.10.2014 | Elektromontážne práce 03092014 |
195.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Ján Bohmer | 24.09.2014 | 02.10.2014 |
| 13.10.2014 | Telefónne služby 8766687408 |
40.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 03.10.2014 | 03.10.2014 |
| 13.10.2014 | MŠ- dodávka zemného plynu 7318059589 |
195.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SPP a.s. | 01.10.2014 | 02.10.2014 |
| 13.10.2014 | ZŠ- dodávka zemného plynu 7318059590 |
607.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SPP a.s. | 01.10.2014 | 02.10.2014 |
| 13.10.2014 | Stravné balíčky za mesiac september 2014
deti 1400020 |
233.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Ondrej Kapral, Bageta center | 05.10.2014 | 13.10.2014 |
| 13.10.2014 | Stravné balíčky pre deti v Hn za september 2014 140019 |
1545.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Ondrej Kapral, Bageta center | 05.10.2014 | 13.10.2014 |
| 13.10.2014 | Telefónne služby 5268016438 |
44.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Orange Slovensko, a.s. | 02.10.2014 | 03.10.2014 |
| 13.10.2014 | Vchodové dvere 14010036 |
1195.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | FEDÁK PLUS, s.r.o | 03.10.2014 | 13.10.2014 |
| 13.10.2014 | MŠ potraviny deti-9-2014 10140384 |
132.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | COOP JEDNOTA ,POPRAD, spotrebné družstvo | 10.10.2014 | 13.10.2014 |
| 13.10.2014 | Plyn - zálohová platba za 10/14. 7303098345 |
438.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.10.2014 | 07.10.2014 |
| 13.10.2014 | Telefón za 9/14. 7409147861 |
10.40 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2014 | 07.10.2014 |
| 13.10.2014 | Pohonné hmoty za 9/14. 3080467988 |
240.76 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 03.10.2014 | 07.10.2014 |
| 13.10.2014 | 2. úhrada predplatného "VS 2015". 99754122 |
33.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Poradca, s.r.o. | 04.10.2014 | 07.10.2014 |
Zobrazených 211291 - 211305 z celkových 265195.
« Predchádzajúca 1 2 … 14083 14084 14085 14086 14087 14088 14089 14090 14091 … 17679 17680 Nasledujúca »
