Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.10.2014 pevná linka
7766720373		 28.15 € s DPH Obec Malá Franková Slovak Telekom 03.10.2014 13.10.2014
13.10.2014 plyn
 31.00 € s DPH Obec Malá Franková SPP 01.10.2014 13.10.2014
13.10.2014 internet
2014091154		 15.00 € s DPH Obec Malá Franková NETON IT 30.09.2014 13.10.2014
13.10.2014 DF2014/98- vývoz TKO za mesiac jul 2014
20140535		 163.32 € s DPH Obec Bušovce FINEKOL s.r.o 14.08.2014 17.08.2014
13.10.2014 Repas Xerox 3110/3210/3220
DF2014/96		 45.00 € s DPH Obec Bušovce Anadia s.r.o 12.08.2014 17.08.2014
13.10.2014 Právna pomoc
DF2014/95		 70.00 € s DPH Obec Bušovce JUDr. Andrej Pataky, advokát 08.08.2014 15.08.2014
13.10.2014 Faktúra za služby pevnej siete
DF2014/94		 27.54 € s DPH Obec Bušovce Slovak Telekom,a.s 03.08.2014 31.07.2014
13.10.2014 TKO
DF2014/93		 132.78 € s DPH Obec Bušovce Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o 04.08.2014 18.08.2014
13.10.2014 PIPE FLUX 750 ml FRESH - X Mango
DF2014/99		 120.96 € s DPH Obec Bušovce Xintex Slovakia, s.r.o 18.09.2014 19.09.2014
13.10.2014 Systém odkvapových rúr
DF2014/100		 354.94 € s DPH Obec Bušovce Blach Stal s.r.o 25.08.2014 25.08.2014
13.10.2014 Výkon technika PO, BOZP
DF2014/101		 36.00 € s DPH Obec Bušovce HASIL Slovakia s.r.o 28.08.2014 11.09.2014
13.10.2014 Servisné práce výpočtovej techniky- august 2014
DF2014/102		 43.00 € s DPH Obec Bušovce Vladimíra Maslejáková MASNET 30.08.2014 13.09.2014
13.10.2014 Internetové pripojenie - august 2014
DF2014/103		 21.00 € s DPH Obec Bušovce NETON IT s.r.o 31.08.2014 03.09.2014
13.10.2014 serverové služby za rok 2014
DF2014/104		 124.00 € s DPH Obec Bušovce NETON IT s.r.o 04.09.2014 07.09.2014
13.10.2014 Služby pevnej siete
DF2014/105		 27.54 € s DPH Obec Bušovce Slovak Telekom,a.s 03.09.2014 06.09.2014
Zobrazených 211261 - 211275 z celkových 265199.
1 2 … 14081 14082 14083 14085 14087 14088 14089 … 17679 17680