Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.06.2014 Zelenina MŠ 6/2014
140401836		 46.04 € s DPH Obec Štefanová Hispa s.r.o. 24.06.2014
26.06.2014 Ovocie + zelenina MŠ 6/2014
140402017		 30.77 € s DPH Obec Štefanová Hispa s.r.o. 24.06.2014
26.06.2014 Mäso MŠ 6/2014
1400207		 35.56 € s DPH Obec Štefanová Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 24.06.2014
26.06.2014 Mäso MŠ 6/2014
1400197		 35.54 € s DPH Obec Štefanová Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 24.06.2014
26.06.2014 Uloženie TKO obec 6/2014
2014203		 102.30 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov Dubová 25.06.2014
26.06.2014 Motorový krovinorez - obec
0552014		 600.00 € s DPH Obec Štefanová Stihl servis Franc Eckert 25.06.2014
26.06.2014 Aerofoto obce
130207		 94.80 € s DPH Obec Štefanová CBS s.r.o. 24.06.2014
26.06.2014 Mobil OÚ 6/2014
7406060180		 39.45 € s DPH Obec Štefanová Slovak telekom, a.s. 26.06.2014
26.06.2014 preprogramovanie alarmu - pohostinstvo
292014		 30.00 € s DPH Obec Štefanová Jozef Miškovič 26.06.2014
26.06.2014 oceľoplechová skrinka 50x40x23
7314		 78.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok ZAMPI s.r.o. 23.06.2014 24.06.2014
26.06.2014 spotreba pohonných látok
1462118		 1193.36 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok OKTAN, a.s. 24.06.2014 25.06.2014
26.06.2014 jedálne kupóny
0114069536		 2435.94 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 25.06.2014 26.06.2014
26.06.2014 Idetifikačné náramky na kúpalisko.
61/14		 489.60 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Euroko, spol. s.r.o. 23.06.2014
26.06.2014 Elektroinštalačný materiál na Pálenicu.
63/14		 1247.16 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. KONEX elektro, spol. s r.o. 26.06.2014
26.06.2014 Elektroinštalačný materiál na Pálenicu.
64/14		 241.16 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. KONEX elektro, spol. s r.o. 26.06.2014
Zobrazených 211336 - 211350 z celkových 260618.
1 2 … 14086 14087 14088 14090 14092 14093 14094 … 17374 17375