Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13975 13976 13977 13978 13979 13980 13981 13982 13983 … 17114 17115 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2014 | plakety 140100024 |
122.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Symbolika Hlohovec spol. s r.o. | 15.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | vývoz a preprava VOK 1051400618 |
2337.50 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | odvoz KO 1051400619 |
2626.01 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ - 3-4/2014 1423687 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 23.04.2014 | 02.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ - 3-5/14 2240041006 |
1491.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Východoslovenská energetika a. s. | 23.04.2014 | 02.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za vodu 1-4/2014 514119829 |
391.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 22.04.2014 | 02.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za nákup tlačív ZŠ 1142201515 |
28.09 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s., | 29.04.2014 | 05.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 242/2014 |
166.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530410841 |
71.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40649 |
54.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1402249 |
5.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 06.05.2014 | 06.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za dodávku plynu 5/14 ZŠ, MŠ, ŠJ. 7293019923 |
1512.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.05.2014 | 06.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za telefón 4/14 ZŠ, MŠ, ŠJ. 1761605729 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.05.2014 | 07.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40668 |
80.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.05.2014 | 07.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11402842 |
254.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 07.05.2014 | 07.05.2014 |
Zobrazených 209671 - 209685 z celkových 256724.
« Predchádzajúca 1 2 … 13975 13976 13977 13978 13979 13980 13981 13982 13983 … 17114 17115 Nasledujúca »
