Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13979 13980 13981 13982 13983 13984 13985 13986 13987 … 18252 18253 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2015 | Hygienické potreby 15007349 |
33.60 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | ILLE spol., s.r.o. | 06.04.2015 | 09.04.2015 |
| 09.04.2015 | Telefón 0772533977 |
34.39 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovak Telekom a.s. | 03.04.2015 | 09.04.2015 |
| 09.04.2015 | Školenie 212204 |
136.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Regionálne vzdelávacie centrum | 09.04.2015 | 09.04.2015 |
| 09.04.2015 | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 3/2015
31/2015 |
1802.89 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 08.04.2015 | 09.04.2015 |
| 09.04.2015 | Príspevok na dopravné služby v mesiaci marec 2015 28/2015 |
73.81 € s DPH | Obec Vyšná Boca | SAD LIORBUS a.s. | 31.03.2015 | 07.04.2015 |
| 09.04.2015 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie III.2015 50_2015 |
20.92 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 03.04.2015 | 09.04.2015 |
| 09.04.2015 | rukavice kombinované 2015014 |
34.56 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Šoltýs AGROMIX | 01.04.2015 | 09.04.2015 |
| 09.04.2015 | Zber a vývoz separovaného odpadu 04215 |
70.00 € s DPH | Obec Osturňa | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 04.03.2015 | 01.04.0205 |
| 09.04.2015 | Internetové pripojenie 3.2015 2015031144 |
15.00 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | NETON IT s.r.o. | 31.03.2015 | 07.04.2015 |
| 08.04.2015 | Faktúra za paušál orange 2280310739 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 23.03.2015 | 26.03.2015 |
| 08.04.2015 | Faktúra za prenos zvukových záznamov 1506434 |
33.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | SLOVGRAM | 24.03.2015 | 30.03.2015 |
| 08.04.2015 | Faktúra za právne služby 02/2015 07022015 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Margita Budzíková | 15.03.2015 | 30.03.2015 |
| 08.04.2015 | Faktúra za opravu osvetlenia 152202003 |
54.78 € s DPH | Obec Nová Lesná | AIT, s.r.o | 28.02.2015 | 30.03.2015 |
| 08.04.2015 | Faktúra za internet OÚ 7502817562 |
20.99 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 22.03.2015 | 30.03.2015 |
| 08.04.2015 | školské horské mlieko 3,6 % 71511275 |
4.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň,a.s. | 01.04.2015 | 08.04.2015 |
Zobrazených 209731 - 209745 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 13979 13980 13981 13982 13983 13984 13985 13986 13987 … 18252 18253 Nasledujúca »
