Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13974 13975 13976 13977 13978 13979 13980 13981 13982 … 18252 18253 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2015 | Faktúra za podporu URBIS 20150836 |
150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 01.04.2015 | 07.04.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za adm. práce na doméne novalesna 150404 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 01.04.2015 | 07.04.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za hlas Busines plus 4215004638 |
21.17 € s DPH | Obec Nová Lesná | BENESTRA, s.r.o | 07.04.2015 | 08.04.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za kancelárske potreby - MŠ 1703525 |
26.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | INPROST s.r.o | 31.03.2015 | 08.04.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za odber plynu -senior klub 7273266485 |
114.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.04.2015 | 08.04.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za odber plynu MŠ 7273266480 |
306.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.04.2015 | 08.04.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za odber plynu OU 7273266481 |
523.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.04.2015 | 08.04.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za dodávku plynu OU 7273266537 |
838.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.04.2015 | 08.04.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za školenie zamestnancov-vodičov 392015 |
51.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Jarmila Čechová | 10.04.2015 | 10.04.2015 |
| 09.04.2015 | jedálne kupóny 8501032402 |
834.02 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 09.04.2015 | 09.04.2015 |
| 09.04.2015 | ochranné krémy 2015/21 |
110.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Rudolf Krajčovič Volcano | 01.04.2015 | 09.04.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 15503406 |
30.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 24.03.2015 | 31.03.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ FV150434 |
197.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 31.03.2015 | 31.03.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 19/2015 |
162.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRACOOP s. r. o. | 20.03.2015 | 30.03.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 15503461 |
58.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 31.03.2015 | 31.03.2015 |
Zobrazených 209656 - 209670 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 13974 13975 13976 13977 13978 13979 13980 13981 13982 … 18252 18253 Nasledujúca »
