Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13913 13914 13915 13916 13917 13918 13919 13920 13921 … 18059 18060 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2015 | telefón GIGASET C530 int. .č 12/2015 1900727750-1 |
19.90 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 21.01.2015 | 30.01.2015 |
| 04.03.2015 | Plyn OcÚ, KD 02/2015 int. č. 13/2015 7273225221 |
104.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.02.2015 | 04.02.2015 |
| 04.03.2015 | internet 01-06/2015 int. č. 14/2015 99071319 |
79.68 € s DPH | Obec Ordzovany | Levonet s.r.o. | 31.01.2015 | 04.02.2015 |
| 04.03.2015 | prevádzka verejného vodovodu 01/2015 int. č. 15/2015 2015004 |
50.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 02.02.2015 | 09.02.2015 |
| 04.03.2015 | Odvoz KO, zber a preprava vyseparovaných zložiek KO a uloženie KO 01/2015 int. č. 16/2015 1031500070 |
212.68 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 03.02.2015 | 09.02.2015 |
| 04.03.2015 | telefón 01/2015 - int. č. 17/2015 2770501693 |
20.12 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 03.02.2015 | 10.02.2015 |
| 04.03.2015 | elektrina budova MŠ 01-02/2015 int. č. 18/2015 7455327227 |
61.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2015 | 10.02.2015 |
| 04.03.2015 | elektrina VO, OcÚ, KD, cintorín 01-02/2015 int. č. 19/2015 7455326362 |
413.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2015 | 10.02.2015 |
| 04.03.2015 | Služby technika PO 1. polrok 2015 int. č. 20/2015 312015 |
50.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Ľubomír Kaňuch | 02.02.2015 | 12.02.2015 |
| 04.03.2015 | poplatok SOZA 2015 int. č. 21/2015 2151102877 |
20.40 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 13.02.2015 | 19.02.2015 |
| 04.03.2015 | Dodávka el.energie 3/2015
443 - MŠ Komenského
447 - MŠ Kukučínova 1815200513 |
228.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en a.s. | 03.03.2015 | 04.03.2015 |
| 04.03.2015 | Potraviny 1047
ŠJ Kukučínova 201500702 |
240.67 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 27.02.2015 | 04.03.2015 |
| 04.03.2015 | Obedy zamestnancov 2015-2 5/2015 |
268.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ, Hrabušice | 04.03.2015 | 04.03.2015 |
| 04.03.2015 | MŠ- obedy detí 2015-2 6/2015 |
144.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ, Hrabušice | 04.03.2015 | 04.03.2015 |
| 04.03.2015 | Prevádzkovanie VK a ČOV 2/2015 59 |
342.56 € s DPH | Obec Pribylina | EKOSPOL a.s. | 02.03.2015 | 03.03.2015 |
Zobrazených 208741 - 208755 z celkových 270886.
« Predchádzajúca 1 2 … 13913 13914 13915 13916 13917 13918 13919 13920 13921 … 18059 18060 Nasledujúca »
