Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13910 13911 13912 13913 13914 13915 13916 13917 13918 … 17686 17687 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2014 | Nákup pomôcok pre 5 ročné deti MŠ 140012 |
313.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Daniela Grechová | 27.11.2014 | |
| 27.11.2014 | Nákup pomôcok pre 5 ročné deti MŠ 140657 |
199.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 27.11.2014 | |
| 27.11.2014 | Faktúra za školské pomôcky- MŠ 140650 |
26.45 € s DPH | Obec Nová Lesná | BENJAMÍN s.r.o | 20.11.2014 | 25.11.2014 |
| 27.11.2014 | Faktúra za pracovné náradie MOS 201411164 |
71.30 € s DPH | Obec Nová Lesná | CATCHKEY Ilavský Ľubomír | 25.11.2014 | 25.11.2014 |
| 27.11.2014 | Faktúra za potraviny - MŠ 10140420 |
335.11 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 12.11.2014 | 25.11.2014 |
| 27.11.2014 | Faktúra za školské ovocie MŠ 140110224 |
4.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | HOOK, s.r.o | 24.11.2014 | 25.11.2014 |
| 27.11.2014 | Faktúra za cukrovinky Mikuláš 1443736 |
260.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | TOL, spol. s.r.o | 25.11.2014 | 25.11.2014 |
| 27.11.2014 | laserova tlačiareň Pro 400MFPM425dn duplex 1400194 |
438.10 € s DPH | Obec Hozelec | ADCOMP s.r.o. | 24.11.2014 | 24.11.2014 |
| 27.11.2014 | školské mlieko, tovar do ŠJ 71441425 |
48.95 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 11.11.2014 | 21.11.2014 |
| 27.11.2014 | mesačné poplatky 7410700600 |
9.99 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 15.11.2014 | 21.11.2014 |
| 27.11.2014 | osvetlenie cintorín - materiál 20141609 |
406.68 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | IN kom, spol. s r. o. | 12.11.2014 | 21.11.2014 |
| 27.11.2014 | Faktúra za odbornú prehliadku nízkotlakej plynovej kotolne ZŠ. 239/2014 |
192.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | JURTLAK, Marián Jurkovský revízie-údržba kotlov a tlak.nádob | 19.11.2014 | 21.11.2014 |
| 27.11.2014 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov ZŠ, ŠJ. 140101358 |
269.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 21.11.2014 | 21.11.2014 |
| 27.11.2014 | Telefónne služby 7410898124 |
21.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 27.11.2014 | 27.11.2014 |
| 27.11.2014 | oprava PC, tonery, VYT 2014147 |
752.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | IP COMP | 19.11.2014 | 25.11.2014 |
Zobrazených 208696 - 208710 z celkových 265298.
« Predchádzajúca 1 2 … 13910 13911 13912 13913 13914 13915 13916 13917 13918 … 17686 17687 Nasledujúca »
