Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13909 13910 13911 13912 13913 13914 13915 13916 13917 … 18059 18060 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2015 | Faktúra za aktualizáciu dát katastra 151137 |
31.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | TOPSET Solutions s.r.o | 19.02.2015 | 24.02.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za predplatné časopisu CO 260014396 |
7.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ministerstvo vnútra SR | 10.02.2015 | 25.02.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za dodávku vody OÚ 515106899 |
1118.87 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 20.02.2015 | 03.03.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za dodávku vody MŠ 515106897 |
97.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 20.02.2015 | 03.03.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za vodné a stočné 304 515106898 |
74.93 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 20.02.2015 | 03.03.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za dodávku plynu OÚ 7293232318 |
838.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.03.2015 | 03.03.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za servis LAN 02/2015 150034 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 02.03.2015 | 03.03.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za počítač PC 150035 |
1290.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 02.03.2015 | 03.03.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za dodávku plynu knižnica 7293232267 |
207.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.03.2015 | 03.03.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za dodávku plynu OÚ 7293232263 |
955.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.03.2015 | 03.03.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za dodávku plynu MŠ 7293232262 |
558.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.03.2015 | 03.03.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71506228 |
4.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 23.02.2015 | 03.03.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za školské ovocie MŠ 150101141 |
4.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | HOOK, s.r.o | 02.03.2015 | 03.03.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 151312101 |
286.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | STIEFEL EUROCART s.r.o | 18.02.2015 | 03.03.2015 |
| 05.03.2015 | Faktúra za pripojenie do siete 6040818181 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 02.03.2015 | 03.03.2015 |
Zobrazených 208681 - 208695 z celkových 270886.
« Predchádzajúca 1 2 … 13909 13910 13911 13912 13913 13914 13915 13916 13917 … 18059 18060 Nasledujúca »
