Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13736 13737 13738 13739 13740 13741 13742 13743 13744 … 18070 18071 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2015 | Faktúra za výkon funkcie BOZP a PO 1-3/15 ZŠ 2015036 |
51.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 30.03.2015 | 02.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za predplatné časopisu Mladý záchranár ZŠ 150209 |
9.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mladý záchranár, o. z. | 23.03.2015 | 01.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za posedenie s občerstvením pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF. 11/2015 |
500.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ľubomír Krul st. | 27.03.2015 | 01.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 1517244 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 25.03.2015 | 01.04.2015 |
| 24.04.2015 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského 5400000031 |
73.70 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.04.2015 | 24.04.2015 |
| 24.04.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 5400000032 |
102.34 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.04.2015 | 24.04.2015 |
| 24.04.2015 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského 234503830 |
234.11 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 22.04.2015 | 24.04.2015 |
| 24.04.2015 | Potraviny 1047
ŠJ Kukučínova 234503833 |
279.66 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 22.04.2015 | 24.04.2015 |
| 24.04.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 2345038035 |
341.21 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 22.04.2015 | 24.04.2015 |
| 24.04.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 230508514 |
85.94 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 09.04.2015 | 24.04.2015 |
| 24.04.2015 | Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. 113 |
19.90 € s DPH | Obec Pribylina | Slovak Telekom a.s. | 17.04.2015 | 23.04.2015 |
| 24.04.2015 | Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. 114 |
19.99 € s DPH | Obec Pribylina | Slovak Telekom a.s. | 17.04.2015 | 23.04.2015 |
| 24.04.2015 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. 115 |
19.99 € s DPH | Obec Pribylina | Slovak Telekom a.s. | 17.04.2015 | 23.04.2015 |
| 24.04.2015 | Odvoz kontajnerov. DFO22 |
55.46 € s DPH | Obec Pribylina | Obec Pribylina, Podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy | 23.04.2015 | 23.04.2015 |
| 24.04.2015 | Odvoz odpadu Rómska osada. DFO23 |
113.09 € s DPH | Obec Pribylina | Obec Pribylina, Podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy | 24.04.2015 | 24.04.2015 |
Zobrazených 206086 - 206100 z celkových 271063.
« Predchádzajúca 1 2 … 13736 13737 13738 13739 13740 13741 13742 13743 13744 … 18070 18071 Nasledujúca »
