Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13735 13736 13737 13738 13739 13740 13741 13742 13743 … 18070 18071 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2015 | Faktúra za prenájom kopírky + náklady na kopírovanie ZŠ DLaF 917-15-00214 |
60.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 09.04.2015 | 15.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 150102689 |
7.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 15.04.2015 | 15.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 150102688 |
24.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 15.04.2015 | 15.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 50663 |
90.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 15.04.2015 | 15.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1502016 |
32.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 14.04.2015 | 14.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 3/15 4772413684 |
94.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.04.2015 | 13.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za mobilný telefón ZŠ 3-4/15 7502980702 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.04.2015 | 13.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 50641 |
87.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 13.04.2015 | 13.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8015040671 |
99.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 10.04.2015 | 10.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 530509347 |
181.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 09.04.2015 | 10.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 50620 |
204.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.04.2015 | 09.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1501937 |
19.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 09.04.2015 | 09.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za revíziu plynových kotlov a zariadení ZŠ a ŠJ 1500053 |
334.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SEGAS združenie Lacuš Štefan | 07.04.2015 | 09.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup údržbárskeho materiálu ZŠ 415091 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOVOSPOL PP, s. r. o. | 31.03.2015 | 08.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ P01 1911510198 |
338.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 08.04.2015 | 08.04.2015 |
Zobrazených 206071 - 206085 z celkových 271063.
« Predchádzajúca 1 2 … 13735 13736 13737 13738 13739 13740 13741 13742 13743 … 18070 18071 Nasledujúca »
