Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13734 13735 13736 13737 13738 13739 13740 13741 13742 … 18271 18272 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2015 | Fa za činnosť stavebného dozoru 150078 |
9994.80 € s DPH | Obec Harichovce | INPRO POPRAD, s.r.o. | 02.06.2015 | 05.06.2015 |
| 22.06.2015 | fa za odchyt túlavých zvierat 9111500212 |
74.65 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Mesto Spišská Nová Ves | 18.06.2015 | 22.06.2015 |
| 22.06.2015 | Fakturujeme Vám odvoz TKO. |
396.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 15.06.2015 | 22.06.2015 |
| 22.06.2015 | vedro plastové, chirurgické rukavice 5451 |
8.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Bjalončík FARBY-LAKY-DROGERIA | 20.06.2015 | 22.06.2015 |
| 22.06.2015 | farby, štetce 5452 |
245.95 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Bjalončík FARBY-LAKY-DROGERIA | 20.06.2015 | 22.06.2015 |
| 19.06.2015 | potraviny 5/15 20151600 |
52.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s r.o. | 29.05.2015 | 31.05.2015 |
| 19.06.2015 | potraviny 5/15 10150172 |
115.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Coop Jednota Poprad | 31.05.2015 | 31.05.2015 |
| 19.06.2015 | potraviny 5/15 71519121 |
10.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatranská mliekaren a.s. | 28.05.2015 | 31.05.2015 |
| 19.06.2015 | potraviny 5/15 71519122 |
26.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatranská mliekaren a.s. | 28.05.2015 | 31.05.2015 |
| 19.06.2015 | pevná linka 4774344775 |
21.54 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom a.s | 04.06.2015 | 10.06.2015 |
| 19.06.2015 | TKO 1051500888 |
35.57 € s DPH | Obec Malá Franková | Brantner Poprad s.r.o | 09.06.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | plyn 7238371252 |
7.00 € s DPH | Obec Malá Franková | SPP | 01.06.2015 | 02.06.2015 |
| 19.06.2015 | internet 2015051154 |
15.00 € s DPH | Obec Malá Franková | Neton IT s.r.o | 31.05.2015 | 03.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za vývoz KO 5/2015 1051500893 |
1476.17 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 10.06.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za vývoz VOK 1051500892 |
1614.30 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 10.06.2015 | 12.06.2015 |
Zobrazených 206056 - 206070 z celkových 274074.
« Predchádzajúca 1 2 … 13734 13735 13736 13737 13738 13739 13740 13741 13742 … 18271 18272 Nasledujúca »
