Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13566 13567 13568 13569 13570 13571 13572 13573 13574 … 18075 18076 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2015 | telekomunikačné služby 1774303489 |
57.04 € s DPH | Obec Batizovce | Slovak Telekom, a.s. | 31.05.2015 | 11.06.2015 |
| 12.06.2015 | Telefón 22.04.2015-21.05.2015 7504455160 |
43.58 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 22.05.2015 | 28.05.2015 |
| 12.06.2015 | Znalecký posudok č. 98/2015 98/2015 |
99.00 € bez DPH | Obec Osturňa | Ing. Ján Trebuňa | 20.05.2015 | 26.05.2015 |
| 12.06.2015 | Internetové pripojenie 5.2015 2015051144 |
15.00 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | NETON IT s.r.o. | 31.05.2015 | 04.06.2015 |
| 12.06.2015 | Telefón 01.05.2015-31.05.2015 5774403873 |
59.84 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 04.06.2015 | 08.06.2015 |
| 12.06.2015 | Odvoz KO a poplatok za uloženie KO 1051500885 |
53.35 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.06.2015 | 12.06.2015 |
| 12.06.2015 | servis 46022015 |
120.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Pavol Tuleja | 10.06.2015 | 11.06.2015 |
| 12.06.2015 | zdrav. služba 46032015 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Pavol Tuleja | 10.06.2015 | 11.06.2015 |
| 11.06.2015 | Za prenakom zasadaciek v 5/2015 031315014 |
126.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Mesto Poprad | 08.06.2015 | 10.06.2015 |
| 11.06.2015 | fa za vývoz a prepravu odpadu 185/2015 |
2120.99 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 05.06.2015 | 11.06.2015 |
| 11.06.2015 | fa za vývoz a prepravu odpadu 186/2015 |
861.91 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 05.06.2015 | 11.06.2015 |
| 11.06.2015 | fa za vývoz BRKO 187/2015 |
21.60 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.06.2015 | 11.06.2015 |
| 11.06.2015 | tovar do ŠJ 1752015 |
222.40 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 31.05.2015 | 09.06.2015 |
| 11.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 151175 |
72.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOP CATERING s. r. o. | 05.06.2015 | 05.06.2015 |
| 11.06.2015 | Faktúra za služby PC pre ZŠ a opravu a údržbu notebooku ZŠ. FV1500062 |
203.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 03.06.2015 | 03.06.2015 |
Zobrazených 203536 - 203550 z celkových 271138.
« Predchádzajúca 1 2 … 13566 13567 13568 13569 13570 13571 13572 13573 13574 … 18075 18076 Nasledujúca »
