Číslo faktúry: FV1500062
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 1415-1/2014
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: DveeLL, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46064664
Predmet faktúry: Faktúra za služby PC pre ZŠ a opravu a údržbu notebooku ZŠ.
Fakturovaná suma: 203.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.06.2015
Dátum doručenia: 03.06.2015
Datum zverejnenia: 11.06.2015
