Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.03.2015 Očká plastové
1510030		 12.05 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 E.N.E.S. spol.s r.o. 26.02.2015 27.02.2015
03.03.2015 Stravné balíčky - rodič , za mesiac február 2015
1500005		 162.06 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Slavomír Kajzár 27.02.2015 27.02.2015
03.03.2015 Potraviny pre deti MŠ- desiate, olovranty 2015-2
10150040		 43.22 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 COOP JEDNOTA ,POPRAD, spotrebné družstvo 27.02.2015 27.02.2015
03.03.2015 Administrátorské, udržiavacie práce a zverejňovanie na internetovej prezentácií školy www.skola.vydrnik.sk za mesiac február 2015
150301		 60.00 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 akad.arch.ing. Tomáš Bujna -NWZ 03.03.2015 03.03.2015
03.03.2015 Telefónne služby
5288149040		 44.67 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Orange Slovensko, a.s. 02.03.2015 03.03.2015
03.03.2015 Za telefónne hovory, hlasové a nehlasové služby
7501675068		 16.66 € s DPH Obec Hnilčík Slovak Telekom a. s. 22.02.2015 03.03.2015
03.03.2015 Fa za mesačný paušál - prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2/2015
0095/2015		 119.50 € s DPH Obec Harichovce AQUASPIŠ s.r.o. 27.02.2015 03.03.2015
03.03.2015 Fa za vodu.
515107491		 739.60 € s DPH Obec Harichovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 25.02.2015 03.03.2015
03.03.2015 Fa za vodu.
515107492		 1534.03 € s DPH Obec Harichovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 25.02.2015 03.03.2015
03.03.2015 Fa za stravu pre žiakov v hmotnej núdzi.
6/2015		 53.77 € s DPH Obec Harichovce Základná škola s materskou školou 25.02.2015 03.03.2015
03.03.2015 Fa za prípravu šišiek na Karneval na ľade
4/2015		 41.22 € s DPH Obec Harichovce Základná škola s materskou školou 25.02.2015 03.03.2015
03.03.2015 Dotácia na stravné pre dôchodcov za 2/2015
7/2015		 69.00 € s DPH Obec Harichovce Základná škola s materskou školou 25.02.2015 03.03.2015
03.03.2015 Fakturujeme Vám za dodanie počítača PC CPU Intel Pentium/DDR3,Software OEM MS Windows 8,1 64 Bit, reproduktory
10150233		 407.40 € s DPH Obecný podnik Važec DeMoTech, s.r.o. 27.02.2015 27.02.2015
03.03.2015 spotreba pohonných látok
15600599		 468.71 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok PETROLTRANS, a.s. 03.03.2015 03.03.2015
03.03.2015 kovový materiál
26091		 162.74 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok ZAMAZ, spol. s r. o. 27.02.2015 03.03.2015
Zobrazených 203476 - 203490 z celkových 265464.
1 2 … 13562 13563 13564 13566 13568 13569 13570 … 17697 17698