Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13348 13349 13350 13351 13352 13353 13354 13355 13356 … 18299 18300 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2015 | Faktúra za školenie 23102015 |
13.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Štrba | 14.10.2015 | 14.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za poistenie majetku 5002256344 |
128.52 € s DPH | Obec Nová Lesná | Komunálna poisťovňa, a.s | 29.07.2015 | 13.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za poistenie majetku 5002376186 |
89.19 € s DPH | Obec Nová Lesná | Komunálna poisťovňa, a.s | 25.09.2015 | 13.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za pripojenie do siete 6040818188 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 01.10.2015 | 06.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za potraviny MŠ 10150311 |
352.97 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 08.10.2015 | 12.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za kancelárske potreby 143115 |
84.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | PAPYRUS Poprad, s.r.o | 13.10.2015 | 13.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za školské ovocie MŠ 150106737 |
4.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | HOOK, s.r.o | 12.10.2015 | 13.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za hasiace prístroje 2015228 |
61.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Majerčák Martin | 11.10.2015 | 14.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za nákup na poukážku 40150096 |
94.08 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 09.10.2015 | 14.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za vývoz KO 9/2015 1051501710 |
1561.29 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 09.10.2015 | 14.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1505610 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 20.10.2015 | 20.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. FV151367 |
125.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.10.2015 | 20.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15512139 |
18.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 17.10.2015 | 19.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15511919 |
13.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 13.10.2015 | 19.10.2015 |
| 21.10.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150107250 |
5.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 19.10.2015 | 19.10.2015 |
Zobrazených 200266 - 200280 z celkových 274487.
« Predchádzajúca 1 2 … 13348 13349 13350 13351 13352 13353 13354 13355 13356 … 18299 18300 Nasledujúca »
