Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.12.2014 prípravné práce na vyhotovení Dokumentu starostlivosti o dreviny v k.ú. Vernár
 500.00 € s DPH Obec Vernár Ligularia, s.r.o. 01.12.2014 01.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
 48.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 01.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
 43.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 01.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
 46.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 01.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
 51.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 01.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
 162.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 01.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
 34.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 01.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
 48.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 01.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
 45.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 01.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009007		 43.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009086		 14.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009015		 38.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009024		 33.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009090		 38.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009038		 36.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
Zobrazených 200326 - 200340 z celkových 258269.
1 2 … 13352 13353 13354 13356 13358 13359 13360 … 17217 17218