Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13344 13345 13346 13347 13348 13349 13350 13351 13352 … 18082 18083 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2015 | zemný plyn 7318251907 |
193.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | zemný plyn 7318251770 |
507.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | zemný plyn 7318251770 |
507.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | zemný plyn 7318251671 |
92.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | internet 10025400 |
26.27 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Levonet, s.r.o. | 31.08.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 8/2015 1031502347 |
510.50 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 27.08.2015 | 31.08.2015 |
| 02.09.2015 | plyn - OcÚ 7308280322 |
12.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | plyn - KD 7308280323 |
47.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | plyn - MŠ 7308280327 |
99.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530520496 |
97.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 31.08.2015 | 31.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530520479 |
270.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 31.08.2015 | 31.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11505020 |
417.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 27.08.2015 | 27.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra z a prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ - 7-8/15 1547340 |
15.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 12.08.2015 | 26.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 7-8/15 7507218419 |
98.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2015 | 26.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, MŠ z PK a ŠJ 7/15 1776272013 |
94.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.08.2015 | 26.08.2015 |
Zobrazených 200206 - 200220 z celkových 271243.
« Predchádzajúca 1 2 … 13344 13345 13346 13347 13348 13349 13350 13351 13352 … 18082 18083 Nasledujúca »
