Číslo faktúry: DF 2105/173
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29
Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička
IČO odberateľa: 35534656
Názov dodávateľa: ZipserNet s.r.o.
Adresa dodávateľa: Záhradná 533/22, 05901 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 46019537
Predmet faktúry: Elektroinštalačný materiál
Fakturovaná suma: 239.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2015
Dátum doručenia: 08.10.2015
Datum zverejnenia: 22.10.2015
