Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13178 13179 13180 13181 13182 13183 13184 13185 13186 … 18091 18092 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2015 | Stav. mat. zat. Pálenice, mat. vyb. dielne. 100/15 |
470.23 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 30.09.2015 | |
| 15.10.2015 | Stav. mat. - zateplenie Pálenice. 101/15 |
506.70 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 30.09.2015 | |
| 15.10.2015 | Stav. materiál - 4BJ Osloboditeľov. 102/15 |
1705.25 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 30.09.2015 | |
| 15.10.2015 | Komunitné centrum - oprava muriva. 103/15 |
117.06 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 30.09.2015 | |
| 15.10.2015 | Mat. vyb. dielne. 104/15 |
128.80 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 30.09.2015 | |
| 15.10.2015 | Stav. mat. 4BJ Pálenica. 105/15 |
950.84 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 30.09.2015 | |
| 15.10.2015 | Mat. vyb. dielne, voda - Dalas, KC Roškovce. 107/15 |
157.72 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa Stova, spol. s.r.o. | 30.09.2015 | |
| 15.10.2015 | Stav. mat. 4BJ Osloboditeľov. 106/15 |
5731.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 30.09.2015 | |
| 15.10.2015 | Vodoinštalačný materiál - KC Roškovce. 108/15 |
118.13 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mužík Ľubomír, M- Plast | 30.09.2015 | |
| 15.10.2015 | Krytina 4BJ Osloboditeľov. 110/15 |
1680.48 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | ROOFS s.r.o. | 09.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Krytina 4BJ Pálenica. 111/15 |
881.52 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | ROOFS s.r.o. | 09.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Telónny účet. 112/15 |
30.49 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a. s. | 09.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Telefónny účet. 113/15 |
15.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a. s. | 09.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Akontácia k úhrade tel. zariadenia. 114/15 |
2.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a. s. | 09.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Záloha dodávky elektriky. 115/15 |
158.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | V-Elektra Slovakia, s.r.o. | 09.10.2015 |
Zobrazených 197716 - 197730 z celkových 271380.
« Predchádzajúca 1 2 … 13178 13179 13180 13181 13182 13183 13184 13185 13186 … 18091 18092 Nasledujúca »
