Číslo faktúry: 103/15
Identifikácia objednávky: 280815-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Kľešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromna firma, Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Komunitné centrum - oprava muriva.
Fakturovaná suma: 117.06 € s DPH
Dátum doručenia: 30.09.2015
Datum zverejnenia: 15.10.2015
