Číslo faktúry: 107/15
Identifikácia objednávky: 140915-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa Stova, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne, voda - Dalas, KC Roškovce.
Fakturovaná suma: 157.72 € s DPH
Dátum doručenia: 30.09.2015
Datum zverejnenia: 15.10.2015
