Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13080 13081 13082 13083 13084 13085 13086 13087 13088 … 17865 17866 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2015 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ 8-9/15 1553272 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 09.09.2015 | 14.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za IT služby 8/15 ZŠ a nový switch pre ZŠ. FV1500073 |
846.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.09.2015 | 14.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 462015 |
180.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRACOOP s. r. o. | 28.08.2015 | 31.08.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150100958 |
91.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 14.09.2015 | 14.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51569 |
100.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 14.09.2015 | 14.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15510374 |
15.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 09.09.2015 | 10.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015090754 |
85.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 09.09.2015 | 09.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1504755 |
19.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.09.2015 | 08.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015090495 |
154.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 07.09.2015 | 07.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51514 |
107.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.09.2015 | 07.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51514 |
145.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 02.09.2015 | 02.09.2015 |
| 14.09.2015 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2013-31.12.2013 - elektrina budova MŠ - preplatok int.č. 78/2015 2270033224 |
0.20 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská nenergetika a.s | 13.08.2015 | 24.08.2015 |
| 14.09.2015 | finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2013-31.12.2013 OcÚ, KD - preplatok, int. č. 79/2015 2270001439 |
0.41 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská nenergetika a.sm | 13.08.2015 | 24.08.2015 |
| 14.09.2015 | betónová skrúž na hydrant int. č. 80/2015 01059/15 |
82.80 € s DPH | Obec Ordzovany | Peter klešč - KLEŠČ | 29.08.2015 | 03.09.2015 |
| 14.09.2015 | zber, odvoz, uloženie KO a separovaný zber za 08/2015 int.č 81/2015 1031502336 |
225.21 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 27.08.2015 | 03.09.2015 |
Zobrazených 196246 - 196260 z celkových 267979.
« Predchádzajúca 1 2 … 13080 13081 13082 13083 13084 13085 13086 13087 13088 … 17865 17866 Nasledujúca »
