Číslo faktúry: 15102015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1045,1043 ŠJ Jilemnického-480,91€ ŠJ Komenského-296,76 €
Fakturovaná suma: 777.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2015
Dátum doručenia: 06.11.2015
Datum zverejnenia: 06.11.2015
