Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13079 13080 13081 13082 13083 13084 13085 13086 13087 … 16532 16533 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40825 |
100.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11403541 |
70.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8014060589 |
110.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 06.06.2014 | 06.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530414490 |
163.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 09.06.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530414432 |
48.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 09.06.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40838 |
88.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.06.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za dopravu v rámci projektu COMENIUS. 0282014 |
180.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Fabiny Milan, nákladná a autobusová doprava | 09.06.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1402889 |
31.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za prenájom kopírky a náklady na tlač 5-6/14 9171400347 |
41.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 06.06.2014 | 11.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 5-6/14 7405387339 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.06.2014 | 11.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ a MŠ z PK 5/14 2762612208 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.06.2014 | 11.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP, PO 4-6/14 ZŠ. 2014141 |
51.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Jozef Majerčák | 03.06.2014 | 12.06.2014 |
| 16.06.2014 | Internetové pripojenie 5/2014 2014051144 |
15.00 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | NETON IT s.r.o. | 31.05.2014 | 04.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za opravu mycieho stroja z vlastných príjmov ŠJ-ZŠ. 14090 |
75.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Anna Pjatáková, Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení | 10.06.2014 | 13.06.2014 |
| 16.06.2014 | fa za telefón 149/2014 |
87.10 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telecom, a.s. | 03.06.2014 | 10.06.2014 |
Zobrazených 196231 - 196245 z celkových 247982.
« Predchádzajúca 1 2 … 13079 13080 13081 13082 13083 13084 13085 13086 13087 … 16532 16533 Nasledujúca »
