Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13011 13012 13013 13014 13015 13016 13017 13018 13019 … 18317 18318 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2016 | za posypový materiál 1530056 |
632.44 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV | 02.12.2015 | 04.12.2015 |
| 14.01.2016 | telefónne poplatky - pevná linka - november 2015 17800459968 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 02.12.2015 | 09.12.2015 |
| 14.01.2016 | vodomerná šachta - KD 1506006 |
264.00 € s DPH | Obec Vernár | Plast Produkt Slovakia, s.r.o. | 03.06.2015 | 09.12.2015 |
| 14.01.2016 | vodné poplatky - TJ Partizán Vernár 515179513 |
13.06 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 03.12.2015 | 11.12.2015 |
| 14.01.2016 | montáž vodovodnej prípojky 11151954 |
686.95 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 07.12.2015 | 11.12.2015 |
| 14.01.2016 | vodné - obecný úrad 515179558 |
5.22 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 03.12.2015 | 11.12.2015 |
| 14.01.2016 | dodávka a distribúcia elektriny - december 2015 2240002271 |
579.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.12.2015 | 11.12.2015 |
| 14.01.2016 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.11.2015 do 7.12.2015 7510890897 |
56.80 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2015 | 11.12.2015 |
| 14.01.2016 | prenájom kontajnerov VOK 10515002172 |
42.96 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.01.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za november 2015 - KO 1051502173 |
861.12 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.01.2016 | členský príspevok na rok 2015 150008 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu | 13.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.01.2016 | za zapožičanie dopravných značiek s príslušenstvom 2015266 |
290.20 € s DPH | Obec Vernár | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 09.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.01.2016 | stavebné práce podľa doloženého súpisu - Moernizácia a rekonštrukcia časti budovy Kultúrneho domu 13115 |
8926.67 € s DPH | Obec Vernár | BBG stav s.r.o. | 10.12.2015 | 15.12.2015 |
| 14.01.2016 | za prepravu dreva - Vernár - Hrabušice 2015113 |
288.10 € s DPH | Obec Vernár | Timber Trade, s.r.o. | 26.11.2015 | 16.12.2015 |
| 14.01.2016 | za vypracovanie projektovej dokumentácie - verejné osvetlenie 50/2015 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Automotion s.r.o. | 14.12.2015 | 16.12.2015 |
Zobrazených 195211 - 195225 z celkových 274758.
« Predchádzajúca 1 2 … 13011 13012 13013 13014 13015 13016 13017 13018 13019 … 18317 18318 Nasledujúca »
