Číslo faktúry: 10515002172
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: prenájom kontajnerov VOK
Fakturovaná suma: 42.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.12.2015
Dátum doručenia: 14.12.2015
Datum zverejnenia: 14.01.2016
