Číslo faktúry: 1530056
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Marek Čupka - TRANSTAV
Adresa dodávateľa: Reussová 1151/20, 050 01 Revúca
IČO dodávateľa: 37542532
Predmet faktúry: za posypový materiál
Fakturovaná suma: 632.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2015
Dátum doručenia: 04.12.2015
Datum zverejnenia: 14.01.2016
