Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11331 11332 11333 11334 11335 11336 11337 11338 11339 … 18405 18406 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 71711679 |
7.21 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekareň a.s. | 03.04.2017 | 06.04.2017 |
| 07.04.2017 | fa za elektrinu 7478804311 |
118.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2017 | 06.04.2017 |
| 07.04.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 71711417 |
11.88 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekareň a.s. | 03.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | fa za kontrolu požiarnych prístrojov 217020460 |
189.10 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Livonec SK s.r.o. | 04.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | fa za elektrinu 7478804272 |
1209.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | fa za práce za mesiac 03/2017 za BOZP a PO 13/2017 |
66.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Zekuciová Marta | 03.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | fa za vývoz a zneškodnenie KO 1031700918 |
332.30 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 04.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | fa za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verej. kanalizácie 0488/2017 |
59.51 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 04.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | fa za likvidáciu kalu 12170063 |
677.08 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PVPS a.s. | 04.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | oprava poruchy 11170288 |
54.30 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 01.03.2017 | 06.03.2017 |
| 07.04.2017 | prenájom plošiny na stavebné práce dňa 23.2.2017 011/2017 |
184.80 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. | 23.02.2017 | 07.03.2017 |
| 07.04.2017 | telefónne poplatky, február 2017 - pevná linka 0794037042 |
21.55 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 02.03.2017 | 08.03.2017 |
| 07.04.2017 | paušálny poplatok za internet - marec 2017 1010172778 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.03.2017 | 13.03.2017 |
| 07.04.2017 | telefónne poplatky za obdobie od 8.2.2017 do 7.3.2017, mobil 3413728256 |
50.22 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2017 | 13.03.2017 |
| 07.04.2017 | za vývoz a prepravu odpadu - KO za obdobie február 2017 1051700432 |
765.30 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.03.2017 | 13.03.2017 |
Zobrazených 170011 - 170025 z celkových 276083.
« Predchádzajúca 1 2 … 11331 11332 11333 11334 11335 11336 11337 11338 11339 … 18405 18406 Nasledujúca »
