Číslo faktúry: 0794037042
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, február 2017 - pevná linka
Fakturovaná suma: 21.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.03.2017
Dátum doručenia: 08.03.2017
Datum zverejnenia: 07.04.2017
