Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11328 11329 11330 11331 11332 11333 11334 11335 11336 … 17222 17223 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2016 | potraviny ŠJ 71617933 |
44.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | TAMI as | 23.05.2016 | 26.05.2016 |
| 03.06.2016 | potraviny ŠJ 16050283 |
55.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Tis Slovakia sro | 30.05.2016 | 30.05.2016 |
| 03.06.2016 | potraviny ŠJ 16050046 |
4.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | TIS Slovakia sro | 24.05.2016 | 30.05.2016 |
| 03.06.2016 | potraviny ŠJ 16050055 |
1.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | TIS Slovakia sro | 26.05.2016 | 30.05.2016 |
| 03.06.2016 | Za prevádzku vodovodu máj 2016 2016117 |
100.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Aqua Spiš plus s. r. o. | 01.06.2016 | 03.06.2016 |
| 03.06.2016 | materiál 2016031 |
390.08 € s DPH | Obec Poľanovce | WALD PO s.r.o. | 16.05.2016 | 20.05.2016 |
| 03.06.2016 | materiál 160813 |
727.60 € s DPH | Obec Poľanovce | TOMKAT s.r.o | 02.06.2016 | 03.06.2016 |
| 03.06.2016 | odvoz TKO 1031601400 |
100.12 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova, s.r.o | 20.05.2016 | 23.05.2016 |
| 03.06.2016 | Prevádzkové náklady - CVČ 3/2016 |
500.00 € s DPH | Mesto Spišská Belá | Základná škola J. M. Petzvala | 03.06.2016 | 03.06.2016 |
| 03.06.2016 | Prevádzkové náklady - bedminton 4/2016 |
566.50 € s DPH | Mesto Spišská Belá | Základná škola J. M. Petzvala | 03.06.2016 | 03.06.2016 |
| 03.06.2016 | Fakturujeme Vám za odvoz TKO 6068050052 |
588.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 31.05.2016 | 03.06.2016 |
| 03.06.2016 | Faktúra za mulčovanie 6068050055 |
210.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 31.05.2016 | 03.06.2016 |
| 03.06.2016 | spotreba zemného plynu 201602026 |
333.20 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 03.06.2016 | 03.06.2016 |
| 03.06.2016 | odvoz Bio odpadu 201603105 |
318.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 03.06.2016 | 03.06.2016 |
| 03.06.2016 | Faktúra za obdobie 22.04.2016-21.05.2016 7604439560 |
33.88 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 22.05.2016 | 30.01.2016 |
Zobrazených 169966 - 169980 z celkových 258344.
« Predchádzajúca 1 2 … 11328 11329 11330 11331 11332 11333 11334 11335 11336 … 17222 17223 Nasledujúca »
