Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010 … 18152 18153 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8017042562 |
145.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 24.04.2017 | 24.04.2017 |
| 02.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17504023 |
5.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 19.04.2017 | 24.04.2017 |
| 02.05.2017 | Potraviny 4/2017
1047-ŠJ Kukučínova 201702357 |
322.43 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 28.04.2017 | 02.05.2017 |
| 02.05.2017 | Potraviny 4/2017
1043-ŠJ Komenského 201702358 |
256.08 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 28.04.2017 | 02.05.2017 |
| 02.05.2017 | Potraviny 4/2017
1045-ŠJ Jilemnického 201702359 |
357.31 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 28.04.2017 | 02.05.2017 |
| 02.05.2017 | Potraviny 4/2017
1047-ŠJ Kukučínova 21680260 |
315.26 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | CBA Slovakia, a.s. | 28.04.2017 | 02.05.2017 |
| 02.05.2017 | Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP za apríl 2017 20170157 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 28.04.2017 | 02.05.2017 |
| 02.05.2017 | Dodávka zemného plynu za mesiac máj 2017 OF2017/10 |
50.00 € s DPH | Štefan Hatala | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 02.05.2017 | 02.05.2017 |
| 02.05.2017 | Dodávka zemného plynu za mesiac máj 2017 OF2017/11 |
25.00 € s DPH | Emília Žuffová | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 02.05.2017 | 02.05.2017 |
| 02.05.2017 | Nájom a náklady s ním spojené za II. štvrťrok 2017 OF2017/12 |
945.23 € s DPH | Špeciálna základná škola | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 02.05.2017 | 02.05.2017 |
| 02.05.2017 | Za služby mobilnej siete 3415182537 |
4.72 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 22.04.2017 | 27.04.2017 |
| 02.05.2017 | Dotácia na dopravu 93170051 |
33.19 € s DPH | Obec Hnilčík | Eurobus a. s. | 30.04.2017 | 02.05.2017 |
| 02.05.2017 | Zimná údržba MK 2017/05 |
440.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Vladimír Burej | 25.04.2017 | 02.05.2017 |
| 02.05.2017 | Mobil 3/17 2384634751 |
38.99 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 02.04.2017 | 03.04.2017 |
| 02.05.2017 | Vodovod 1-3/2017 01342017 |
306.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ spol. s.r.o | 30.03.2017 | 03.04.2017 |
Zobrazených 165076 - 165090 z celkových 272295.
« Predchádzajúca 1 2 … 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010 … 18152 18153 Nasledujúca »
