Číslo faktúry: 01342017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ spol. s.r.o
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ spol. s.r.o, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vodovod 1-3/2017
Fakturovaná suma: 306.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.03.2017
Dátum doručenia: 03.04.2017
Datum zverejnenia: 02.05.2017