Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10795 10796 10797 10798 10799 10800 10801 10802 10803 … 18420 18421 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie - jún 2017, k vráteniu 223,52 € 2017006137 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 14.07.2017 | 21.07.2017 |
| 11.09.2017 | Kniha Horehronie z neba - 1. časť platby 171116 |
286.00 € s DPH | Obec Vernár | CBS spol. s.r.o. | 21.07.2017 | 24.07.2017 |
| 11.09.2017 | za uverejnenie inzerátu v Podtatranských novinách 0284/2017 |
108.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranské noviny - vydavateľské družstvo | 30.07.2017 | 01.08.2017 |
| 11.09.2017 | stravné lístky 20170030 |
265.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.07.2017 | 02.08.2017 |
| 11.09.2017 | elektrina - dodávka a distribúcia 2240002271 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.08.2017 | 03.08.2017 |
| 11.09.2017 | poplatky, štartovné, poplatky za transfery, členské poplatky - za obdobie júl 2017 - TJ Partizán Vernár 1701009410 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.08.2017 | 03.08.2017 |
| 11.09.2017 | poplatky za registračné karty 1702003702 |
18.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.08.2017 | 04.08.2017 |
| 11.09.2017 | telefónne poplatky, júl 2017, pevná linka 3798925494 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2017 | 07.08.2017 |
| 11.09.2017 | za balík služieb - administrácia internetovej stránky vernar.sk 201705601 |
320.88 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 03.08.2017 | 07.08.2017 |
| 11.09.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie júl 2017 - KO 1051701941 |
815.69 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.08.2017 | 11.09.2017 |
| 11.09.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie júl 2017 1051701940 |
198.64 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.09.2017 | paušálny poplatok za internet za august 2017 6170468067 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.09.2017 | náplň do tlačiarne 170106529 |
29.59 € s DPH | Obec Vernár | Printmania s.r.o. | 09.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.09.2017 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.7.2017 do 7.8.2017 3418597432 |
47.61 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2017 | 14.08.2017 |
| 11.09.2017 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 PF170082 |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 07.08.2017 | 14.08.2017 |
Zobrazených 161971 - 161985 z celkových 276305.
« Predchádzajúca 1 2 … 10795 10796 10797 10798 10799 10800 10801 10802 10803 … 18420 18421 Nasledujúca »
