Číslo faktúry: 201705601
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: za balík služieb - administrácia internetovej stránky vernar.sk
Fakturovaná suma: 320.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.08.2017
Dátum doručenia: 07.08.2017
Datum zverejnenia: 11.09.2017
