Číslo faktúry: 170106529
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Printmania s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO dodávateľa: 46046453
Predmet faktúry: náplň do tlačiarne
Fakturovaná suma: 29.59 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.08.2017
Dátum doručenia: 11.08.2017
Datum zverejnenia: 11.09.2017
