Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10644 10645 10646 10647 10648 10649 10650 10651 10652 … 18420 18421 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2017 | Vývoz BRKO 2051702110 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2017 | 16.10.2017 |
| 19.10.2017 | Odvoz KO 1051702540 |
453.19 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.10.2017 | 16.10.2017 |
| 19.10.2017 | Prenájom rohoží 1770093 |
14.42 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström, s.r.o. | 11.10.2017 | 16.10.2017 |
| 19.10.2017 | Oprava auta - Renault Trafic 20170568 |
265.94 € s DPH | Obec Hozelec | G+G Autoslužby s.r.o. | 12.10.2017 | 16.10.2017 |
| 19.10.2017 | prezentačné balíčky maku v rámci projektu "Europa for Citizens" 6/2017 |
325.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Peter Martinko | 13.10.2017 | 19.10.2017 |
| 19.10.2017 | preprava osôb dňa 23.9.2017 2017/153 |
1140.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Róbert Javorský | 02.10.2017 | 19.10.2017 |
| 19.10.2017 | preprava osôb dňa 30.9.2017 2017/163 |
216.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Róbert Javorský | 14.10.2017 | 30.09.2017 |
| 19.10.2017 | mesačné poplatky 3420260543 |
9.99 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 15.10.2017 | 19.10.2017 |
| 19.10.2017 | služby verejnej zelene 1051702667 |
1260.41 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 22.09.2017 | 19.10.2017 |
| 19.10.2017 | catering dodaný Europe for Citizens 20170174 |
96.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Jedáleň-M.O., s.r.o. | 02.10.2017 | 19.10.2017 |
| 19.10.2017 | overenie ročnej účtovnej závierky 201758 |
540.00 € s DPH | Obec Betlanovce | HURINES, s.r.o. | 19.10.2017 | 19.10.2017 |
| 19.10.2017 | Faktúra za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ - 9. - 10. 2017 1102217848 |
103.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.10.2017 | 19.10.2017 |
| 19.10.2017 | Faktúra za spotrebný materiál zo sponzorských. 143317 |
144.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAPYRUS POPRAD s. r. o. | 18.10.2017 | 18.10.2017 |
| 19.10.2017 | Faktúra za farebný papier ZŠ. 143417 |
18.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAPYRUS POPRAD s. r. o. | 18.10.2017 | 18.10.2017 |
| 19.10.2017 | Faktúra za vodné, stočné ZŠ 517167744 |
596.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PVPS, a. s. | 13.10.2017 | 18.10.2017 |
Zobrazených 159706 - 159720 z celkových 276307.
« Predchádzajúca 1 2 … 10644 10645 10646 10647 10648 10649 10650 10651 10652 … 18420 18421 Nasledujúca »
