Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10642 10643 10644 10645 10646 10647 10648 10649 10650 … 17178 17179 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2016 | za hospodárske noviny, za obdobie od 1.12.2016 do 28.02.2018 12053642 |
199.00 € s DPH | Obec Vernár | MAFRA Slovakia, a.s. | 21.10.2016 | 21.10.2016 |
| 28.11.2016 | jedálne kupóny 8601092165 |
999.40 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 24.10.2016 | 24.10.2016 |
| 28.11.2016 | prevádzkový poplatok za doménu vernar.sk 201606844 |
21.18 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 31.10.2016 | 02.11.2016 |
| 28.11.2016 | členský poplatok, správa a prevádzka ISSF - júl až december 2016 1601013307 |
25.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.11.2016 | 02.11.2016 |
| 28.11.2016 | za dovoz materiálu z lou Dubina do Vernára 120/2016 |
57.12 € s DPH | Obec Vernár | Elotrans, s.r.o. | 21.10.2016 | 02.11.2016 |
| 28.11.2016 | stravné lístky 20160044 |
323.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.10.2016 | 03.11.2016 |
| 28.11.2016 | murovacia malta 0517/2016 |
48.00 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 31.10.2016 | 03.11.2016 |
| 28.11.2016 | posypový materiál, frakcia 4/8 mm 1611014 |
681.82 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV | 21.10.2016 | 07.11.2016 |
| 28.11.2016 | telefónne poplatky, pevná linka, október 2016 4790237419 |
22.43 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 02.11.2016 | 07.11.2016 |
| 28.11.2016 | parkové lavičky 4 kusy, obnova okolia vojnového hrobu v miestnom cintoríne 20161108 |
620.00 € s DPH | Obec Vernár | Alena Danišová - Sunny | 08.11.2016 | 08.11.2016 |
| 28.11.2016 | paušálny poplatok za október a november 2016 1010172778 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.11.2016 | 10.11.2016 |
| 28.11.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2016 1051602258 |
754.61 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.11.2016 | 11.11.2016 |
| 28.11.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2016 1051602257 |
267.81 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.11.2016 | 11.11.2016 |
| 28.11.2016 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.10.2016 do 7.11.2016 7609852810 |
47.01 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2016 | 14.11.2016 |
| 28.11.2016 | za prepravu osôb dňa 8.10.2016 na trase Poprad - Martin - Poprad 2016161 |
600.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský | 18.10.2016 | 18.11.2016 |
Zobrazených 159676 - 159690 z celkových 257682.
« Predchádzajúca 1 2 … 10642 10643 10644 10645 10646 10647 10648 10649 10650 … 17178 17179 Nasledujúca »
