Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10641 10642 10643 10644 10645 10646 10647 10648 10649 … 17178 17179 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2016 | poplatky za registráciu hráčov, členské poplatky, pokuta 1601011124 |
102.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.10.2016 | 03.10.2016 |
| 28.11.2016 | systémová podpora URBIS - október až december 2016 20163242 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. | 03.10.2016 | 03.10.2016 |
| 28.11.2016 | stravné lístky 20160040 |
320.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
| 28.11.2016 | prevedené kominárske práce 160096 |
20.00 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 30.09.2016 | 05.10.2016 |
| 28.11.2016 | poplatky za registračné karty 1602007237 |
28.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 04.10.2016 | 05.10.2016 |
| 28.11.2016 | za prepravu osôb na trase Poprad - Šaštín Stráže - Poprad, dňa 15.9.2016, Klub dôchodcov Vernár 2016142 |
210.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský | 20.09.2016 | 06.10.2016 |
| 28.11.2016 | telefónne poplatky, pevná linka, september 2016 6789304698 |
21.52 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 02.10.2016 | 07.10.2016 |
| 28.11.2016 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.9.2016 do 7.10.2016 7608888037 |
47.01 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2016 | 12.10.2016 |
| 28.11.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie september 2016, odvoz KO 1051602021 |
1148.30 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2016 | 13.10.2016 |
| 28.11.2016 | za vývoz prepravu odpadu za obdobie september 2016 - VOK KO 1051602020 |
410.14 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2016 | 13.10.2016 |
| 28.11.2016 | za dodanie materiálu - obnova pamätníka pri obecnom úrade 201600475 |
829.20 € s DPH | Obec Vernár | Lolium, s.r.o. | 07.10.2016 | 13.10.2016 |
| 28.11.2016 | za práce - prečistenie upchatej kanalizácie, 3.10.2016 - Píla 12160200 |
407.23 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 12.10.2016 | 17.10.2016 |
| 28.11.2016 | za posúdenie projektovej dokumentácie "Zmena v užívaní stavby súp. č. 102 - materská škola Vernár" 201601963 |
132.00 € s DPH | Obec Vernár | E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. | 17.10.2016 | 19.10.2016 |
| 28.11.2016 | skupinové úrazové poistenie za obdobie od 2.11.2016 - 1.11.2017 237020485411 |
72.90 € s DPH | Obec Vernár | QBE Insuranca Limited, pobočka poisťovne | 17.10.2016 | 20.10.2016 |
| 28.11.2016 | preprava, výkladka, nákladka - roxor a cement 0491/2016 |
180.20 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 19.10.2016 | 20.10.2016 |
Zobrazených 159661 - 159675 z celkových 257682.
« Predchádzajúca 1 2 … 10641 10642 10643 10644 10645 10646 10647 10648 10649 … 17178 17179 Nasledujúca »
