Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | elektrina 68/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | záverečné skúšky hasič. jed. 69/019 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | DPO SR Bratislava | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | zemný plyn 70/019 |
4046.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | servis VT 71/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | PO a Bezp. služba 72/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. Poprad | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 73/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Svinia | 04.03.2018 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 74/019 |
28.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 75/019 |
34.25 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.03.2018 | |
| 16.05.2019 | telefon 76/019 |
61.39 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom Bratislava | 06.03.2019 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 77/019 |
524.59 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | oprava čerpadla ČOV 78/019 |
775.87 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | elektrina 79/019 |
77.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | náhradný diel 80/019 |
32.88 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 08.03.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 81/019 |
12.24 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia Bratislva | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 82/019 |
33.10 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom Bratislava | 11.03.2019 |
Zobrazených 108511 - 108525 z celkových 257486.
« Predchádzajúca 1 2 … 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 … 17165 17166 Nasledujúca »
