Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | elektrina 98/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.04.2019 | |
| 16.05.2019 | aktualizácia programov 99/019 |
764.22 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET Stúpava | 02.04.2019 | |
| 16.05.2019 | správa dát a portálu 100/019 |
43.20 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET Stúpava | 02.04.2019 | |
| 16.05.2019 | aktualizácia programov 101/019 |
31.20 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET Stúpava | 02.04.2019 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 102/019 |
65.76 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 103/019 |
53.76 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | servis VT 104/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | prevádzkovanie verej. kananlizácie 105/019 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 106/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj Košice | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 107/019 |
570.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Svinia | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 108/019 |
498.68 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 04.04.2019 | |
| 16.05.2019 | údržba ciest 109/019 |
648.00 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi, Mlynčeky | 04.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 110/019 |
256.69 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 08.04.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 111/019 |
54.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom Bratislava | 08.04.2019 | |
| 16.05.2019 | prítoky náj. zmluvy 112/019 |
1.03 € s DPH | Obec Holumnica | Slov. vod. podnik, Košice | 08.04.2019 |
Zobrazených 108556 - 108570 z celkových 257501.
« Predchádzajúca 1 2 … 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7240 7241 7242 … 17166 17167 Nasledujúca »
