Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | odmena za licenciu 35/019 |
14.28 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 25.01.2019 | |
| 16.05.2019 | prevádzka verej. rozhlasu 36/019 |
38.40 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 28.01.2019 | |
| 16.05.2019 | verejné obstarávanie KC 37/019 |
468.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ultima Ratio | 24.01.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 38/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | elektrina 39/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | zemný plyn 40/019 |
4211.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 41/019 |
433.01 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | BOZP 42/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 43/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.02.2019 | |
| 16.05.2019 | Servis VT 44/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 30.01.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 45/019 |
67.28 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | dotácia HN 46/019 |
1680.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | dotácia HN 47/019 |
7825.20 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 48/019 |
53.76 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 49/019 |
65.76 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 06.02.2019 |
Zobrazených 108466 - 108480 z celkových 257473.
« Predchádzajúca 1 2 … 7228 7229 7230 7231 7232 7233 7234 7235 7236 … 17164 17165 Nasledujúca »
